Ultima modifica: 28 Gennaio 2019

Bandi di Gara

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O " ENRICO FERMI " DI MONTODINE
Aggiornato al 07.02.2017
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
S 402,59 402,59 18/01/2018
22/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PEGASO S.R.L. (01021580194)
Aggiudicatari:
PEGASO S.R.L. (01021580194)
Fattura n. 06/18 per spettacoli teatrali il tamburino 13-14 MARZO 2018 1.111,00 1.111,00 15/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUALENI ROSSELLA (01677020198)
Aggiudicatari:
GUALENI ROSSELLA (01677020198)
PAGAMENTO PULLMAN PER IL 10/05/2018 PER MILANO - ISTITUTO DEI CIECHI - SC.SEC. RIPALTA CR.SCA 309,00 0,00 23/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
FATTURA N. 509 PER ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018 110,00 110,00 09/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. Notizie della scuola (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. Notizie della scuola (00659430631)
FATTURA N. 7/PA2018 PER LABORATORI SCIENTIFICI PRESSO SMS CREDERA RUBBIANO 368,85 368,85 10/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Epsilon di Attilio Tamagnini (04651780969)
Aggiudicatari:
Epsilon di Attilio Tamagnini (04651780969)
INGRESSO MOSTRA DIALOGO NEL BUIO 10/05/2018 CL.3A-B SC.SEC. CREDERA RUBBIANO 310,00 310,00 11/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
FATTURA N. V3-21475 PER BUONO D'ORDINE N. 15 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.PRIMARIA RIPALTA CREMASCA 571,25 571,25 24/10/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 91 PER BUONO D'ORDINE N. 18 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA 137,80 137,80 10/09/2018
01/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"MAINARDI" DI MAINARDI ENRICO (MNRNRC42E08D142J)
Aggiudicatari:
"MAINARDI" DI MAINARDI ENRICO (MNRNRC42E08D142J)
ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO 251,27 251,27 06/03/2018
27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N.8/PA PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA MADRELINGUA SC.SEC. RIPALTA 1.660,00 1.660,00 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
FATTURA N. V3-23306 DEL 5/11/2018 PER PAGAMENTO BUONO D'ORDINE N. 31 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.MEDIA CREDERA 62,13 62,13 30/10/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ACCONTO FATTURA N.687/PA INGRESSO MUSE CLASSI SECONDE SC.SEC. DI MONTODINE E RIPALTA CREMASCA GIORNO 20/12/2017 48,00 0,00 26/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
FATTURA N. 149_18 PER PAGAMENTO PULLMAN GITA CL.4A SC.PRIMARIA MONTODINE A BRESCIA 31/05/2018 1.234,55 1.154,55 01/06/2018
06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c. (00993990191)
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c. (00993990191)
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N. 1/01 PER VISITA DIDATTICA DEL 29/10/2018 CLASSI PRIME SC.PRIMARIA DI MONTODINE 420,00 420,00 12/11/2018
23/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISERI SOCIETA' AGRICOLA S.S. (00331710194)
Aggiudicatari:
RISERI SOCIETA' AGRICOLA S.S. (00331710194)
LIQUIDAZIONE PROGETTO "CANTARE, SUONARE, LEGGERE LA MUSICA" A.S. 2017/2018 DAL 09 OTTOBRE AL 12 DICEMBRE 2017 CL. TERZE E QUINTE 1.280,00 1.280,00 29/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gini Bruno (GNIBRN52P26L907X)
Aggiudicatari:
Gini Bruno (GNIBRN52P26L907X)
FATTURA N. 039/PA PER USCITA DIDATTICA VALBONDIONE SC.PRIMARIA RIPALTA 05/06/2018 800,00 800,00 19/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI IC MONTODINE 1.551,25 1.551,25 27/03/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DTG di Della Torre Giuseppe & C. s.n.c. (00452070196)
Aggiudicatari:
DTG di Della Torre Giuseppe & C. s.n.c. (00452070196)
FATTURA N. 115 PER pagamento pullman per moniga del garda 19/05/2018 - CL. 3A-B SC.SEC. RIPALTA CREMASCA 345,45 345,45 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
MANUTENZIONE COMPUTER AULA INFORMATICA 296,70 243,20 05/03/2018
04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
aggiornamento corso rls pedrini giacomina NOVEMBRE 2018 110,00 110,00 09/03/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
Aggiudicatari:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
FATTURA N.497 PER ACQUISTO LAMPADE LIM BUONO D'ORDINE N.1 302,56 0,00 31/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N. 71/PA PER COPIE EFFETTUATE FOTOCOPIATORE SC.PRIMARIA 01/04 - 30/06/2018 425,49 425,49 12/09/2018
23/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEGASO S.R.L. (01021580194)
Aggiudicatari:
PEGASO S.R.L. (01021580194)
ACCONTO FATTURA N.1/2018 P.A. PER PROGETTO PSICOMOTRICITA' CL.1A-2/AB SC.PRIMARIA DI MONTODINE 1.122,00 1.122,00 13/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CASA SULL'ALBERO (01575680192)
Aggiudicatari:
LA CASA SULL'ALBERO (01575680192)
FATTURA N. 181423/E del 23/11/2018 per acquisto n.2 firme per axios scuola digitale 160,00 160,00 24/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
PRENOTAZIONE BATTELLO PER USCITA DIDATTICA 15/05/2018 SC.PRIMARIA DI CREDERA CL.3A 266,67 266,67 10/04/2018
17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA (01301050199)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA (01301050199)
FATTURA N. 165 PER PAGAMENTO PULLMAN PER GITA DIDATTICA 09/10/2018 A MILANO SC.SECONDARIE VARIE - DOC.ACCOMPAGNATORE PROF.SSA SIMONA LINI 545,45 545,45 12/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
FATTURA N.97/PA PER PROGETTO TEATRO SC.PRIMARIA CREDERA NICOLA CAZZALINI 2.400,00 2.400,00 06/03/2018
08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOC.SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Aggiudicatari:
DOC.SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
FATTURA N. 24/PA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AGGIORNAMENO E MANUTENZIONE SITO WEB 1.272,96 1.272,96 21/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIT&BYTE di Baldini Alberto (01583220197)
Aggiudicatari:
BIT&BYTE di Baldini Alberto (01583220197)
FATTURA N. 000000002560 PER POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI N. 29982 A.S. 2018/2019 4.550,00 4.550,00 21/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
CONTRATTO PRESTAZ. D'OPERA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE 4 e 16 aprile 2018 170,00 170,00 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LODIGIANI MARINA (LDGMRN80C69L400X)
Aggiudicatari:
LODIGIANI MARINA (LDGMRN80C69L400X)
FATTURA N.41 PER PAGAMENTO BUS DA CRDERA RUBBIANO A MILANO 21/03/2018 345,45 345,45 27/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
FATTURA N. V3-19654 PER BUONO D'ORDINE N.13 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI MONTODINE 470,51 470,51 06/10/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. V3-23305 DEL 5/11/2018 PER PAGAMENTO BUONO D'ORDINE N. 30 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.MEDIA MONTODINE 155,92 155,92 30/10/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATT. N. 425PA PER PAGAMENTO SALDO BUONO D'ORDINE N. 26 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI MONTODINE 24,90 24,90 04/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERMASH GROUP S.R.L. (03345150167)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP S.R.L. (03345150167)
FATT. N. 377 PA PER PAGAMENTO BUONO D'ORDINE N. 20 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SC.PRIMARIA CREDERA 3.489,95 2.865,54 06/10/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERMASH GROUP S.R.L. (03345150167)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP S.R.L. (03345150167)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
INGRESSO ARCHEOPARK 07/05/2018 SC.PRIMARIA DI MONTODINE CLASSI TERZE 910,00 910,00 13/04/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
FATTURA N. 143/2018 PER BIGLIETTI D'INGRESSO PLANETARIO TUTTE LE CLASSI QUINTE DELL'IC DI MONTODINE 05/12/2018 210,00 210,00 11/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
ACCONTO PER PROGETTO "TEATRALMENTE - IL FILO DELLA MEMORIA" NICOLA CAZZALINI 650,00 650,00 07/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOC.SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Aggiudicatari:
DOC.SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
FATTURA N.28/PA/2018 VIAGGIO ISTRUZIONE BASELLA DI URGNANO CLASSI PRIME PRIM RIPALTA 11/05/2018 330,33 330,33 09/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO (02963210162)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO (02963210162)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.PRIMARIA DI CREDERA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BUONO D'ORDINE N.37 74,83 74,83 25/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N. V3-19780 PER BUONO D'ORDINE N.11/2018 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.SEC. RIPALTA CREMASCA 63,21 63,21 06/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N.7/PA PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA MADRELINGUA SC.SEC. MONTODINE 1.010,00 1.010,00 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
FATTURE N.2: 0002139660 e 0002139661 PER BUONO D'ORDINE N.17 PER ACQUISTO REGISTRI A.S. 2018/2019 1.238,13 1.238,13 29/08/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (06188330150)
FATTURA N. 20184E26610 PER ACQUISTO REGISTRI SC.SECONDARIA 135,00 135,00 26/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
FATTURA N. 11_18 PER VISITA GUIDATA MUSEO DELLE CARTIERE 15/03/2018 SC.SEC. CREDERA+RIPALTA 360,00 360,00 04/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE (02871360984)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE (02871360984)
FATTURA N. V3-19778 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO UFFICIO DI SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 14 138,71 138,71 06/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
BUONO D'ORDINE N.9 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.INFANZIA GOMBITO PER ALUNNI H 168,84 138,39 20/04/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N. 4 DEL 10/05/2018 PER CORSO DI VELA ALUNNI SC.SEC. MONTODINE E RIPALTA CR.SCA 12 E 19 MAGGIO 2018 CL.TERZE - DOC. ACCOMPAGNATORE LINI SIMONA 765,00 765,00 09/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE S.D. VELA CREMA (91005600191)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE S.D. VELA CREMA (91005600191)
FATTURA N. 609/PI PER INGRESSO ALUNNI MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA MILANO 24/10/2018 CLASSI TERZE SC.SEC. MONTODINE E RIPALTA CREMASCA 200,00 200,00 26/10/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
FATTURA N.95-18/PA PER ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE PER GLI ALUNUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RIPALTA CREMASCA 738,00 738,00 22/02/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
Aggiudicatari:
ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
FATTURA N. 01386/18 PER ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 140,00 140,00 17/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Fattura n. 022/pa per pagamento pullman per viaggio d'istruzione a Venezia cl.5A Scuola Primaria di Ripalta 750,00 750,00 28/04/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N. 15_18 PER AZIONE #3 CONNETTIVITA' PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 800,00 800,00 12/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
34Network s.r.l. (01298060193)
Aggiudicatari:
34Network s.r.l. (01298060193)
FATTURA N.18P2 PER visita medico competente cristiani rosaria 50,00 0,00 13/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EUROLIFE S.r.l. (01398100337)
Aggiudicatari:
EUROLIFE S.r.l. (01398100337)
ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E FAX VARI PLESSI 970,28 970,28 24/02/2018
27/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
FATTURA N. 111 PER PAGAMENTO PULLMAN PER VAL MASINO 16/05/2018 CL.2A-B - 3A SC.SEC. RIPALTA 518,18 518,18 21/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
CODICE GRUPPO: FK21031130 INGRESSO MOSTRA FRIDA KHALO CL.2 SC.SECONDARIA CREDERA 21/03/2018 558,00 558,00 15/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TICKET 24 ORE S.R.L. (10223281006)
Aggiudicatari:
TICKET 24 ORE S.R.L. (10223281006)
FATTURA N. 46 PER ADOZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE # 24 "I miei dieci libri" Per 152,72 152,72 01/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISO S.R.L. MONDADORI BOOKSTORE (01633210198)
Aggiudicatari:
GRISO S.R.L. MONDADORI BOOKSTORE (01633210198)
FATTURA N.9/PA PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA MADRELINGUA SC.SEC. CREDERA 1.010,00 1.010,00 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
MO10402256 - ID ORDINE 72655056 - PACCHETTO HOSTING PROFESSIONAL LINUX RINNOVO DOMINIO ICFERMIMONTODINE.IT - 183,00 150,00 29/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE 720,00 720,00 14/09/2018
19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
ISCRIZIONE CORSO E-SEMINARE PROF.SSA DE MARTIS 55,30 55,30 09/03/2018
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIDEM S.R.L. (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM S.R.L. (02386580209)
FATTURA N. V3-27217 BUONO D'ORDINE N.40 ACQUISTO CANCELLERIA SC.INFANZIA CASALETTO CEREDANO 16,66 16,66 25/01/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA 75_18 PER LABORATORI PREVISTI IL 12/12/2018 CLASSI TERZE SC.PRIMARIA DI MONTODINE 316,00 316,00 10/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione didattica (95110910163)
Aggiudicatari:
Associazione didattica (95110910163)
FATTURA N.Ft/E98/2018 PER LABORATORI DI MADRELINGUA SC.PRIMARIA CREDREA E RIPALTA TUTTE LE CLASSI - 6 e 7 DICEMBRE 2018 1.058,00 1.058,00 11/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA EDUCATIONAL (90053050085)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA EDUCATIONAL (90053050085)
FATTURA N.0002125589 PER BUONO D'ORDINE N.10/2018 MATERIALE ESAMI LICENZA MEDIA 85,50 85,50 09/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Maggioli Cremona (06188330150)
Aggiudicatari:
Maggioli Cremona (06188330150)
FATTURA N.028/PA PER PAGAMENTO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A MONIGA DEL GARDA 12 MAGGIO 400,00 400,00 21/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
INGRESSO PARCO DIVERTIMENTO MAGGIO 2018 CLASSI QUINTE SC.PRIMARIA DI MONTODINE 45,82 45,82 19/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEOLANDIA VIAGGI SRL (03614470163)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
LEOLANDIA VIAGGI SRL (03614470163)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N.V3-23421 DEL 6/11/2018 PER PAGAMENTO BUONO D'ORDINE N. 16 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.PRIMARIA CREDERA 306,73 306,73 30/10/2018
22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. V3-23421 DEL 6/11/2018 PER PAGAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE N. 16 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.PRIMARIA CREDERA 67,48 0,00 30/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTPA 250_18 SERVIZIO PULLMAN PER BERGAMO USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SC.PRIMARIA DI MONTODINE 12/12/2018 400,00 400,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
Aggiudicatari:
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
FATTURA N. PA334/2018 PER CONVENZIONE PER ATTIVITA' POP MUSIC' N' CULTURE 24/03/2018 SMS CREDERA RUBBIANO - 14/04/2018 SMS RIPALTA CR.SCA - 27/04/2018 SMS MONTODINE 2.412,00 2.412,00 05/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Aggiudicatari:
EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
FATTURA N. 4_18 PER ADESIONE CONVENZIONE FATF SC.PRIMARIA MONTODINE (CL.4A) SC.PRIMARIA RIPALTA (CL.1A-B) SC.PRIMARIA CREDERA (4 CLASSI) 700,00 700,00 20/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CULTURALE FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL (01311700197)
Aggiudicatari:
ASS. CULTURALE FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL (01311700197)
FATTURA N. 1962 PER ACQUISTO CUFFIE STEREO PER AULA INFORMATICA 165,00 165,00 04/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
FATTURA N. 114/2018 pagamento pullman per VAL MASINO 17/05/2018 - CL. 2A-B - 3A SC.SEC. CREDERA 427,27 427,27 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
FATTURA N.011PA PER TRASPORTO ALUNNI SC.SEC. RIPALTA E CREDERA PROVAGLIO D'ISEO 550,00 550,00 04/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N. 020/PA PER PAGAMENTO PULLMAN CREMONA. Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali Atletica 26/04/2018 - Pullman in consivisione con alunni SMS Vailati Crema 220,00 220,00 28/04/2018
10/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N. 27E PER ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO TEATRALE "BANNA IL BULLO" 26/03/2018 SC.SEC. MONTODINE E RIPALTA CR.SCA 490,00 490,00 20/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
FATTURA N.017PA PER PAGAMENTO PULLMAN PER VIAGGIO ISTRUZIONE SC.SECONDARIA MONTODINE 12/04/2018 PARCO DELLA SIGURTA' - VALEGGIO SUL MINCIO 420,00 420,00 24/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N. PA 214_18 PER USCITA DIDATTICA A MILANO 24/10/2018 SC.SECONDARIA MONTODINE E RIPALTA CLASSI TERZE 363,64 363,64 22/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
Aggiudicatari:
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
FATTURA N. 113/2018 PER PAGAMENTO PULLMAN PER CREMONA E PESCAROLO 17/05/2018 SC.PRIMARIA CASALETTO CEREDANO 409,09 409,09 30/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
FATTURA N.138/PA PER BUONO D'ORDINE N. 29 PER INTERVENTO TECNICO E AGGIORNAMENTO LICENZE 484,00 484,00 17/10/2018
26/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
Aggiudicatari:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
VACANZA STUDIO OSMINGTON BAY SETTEMBRE 2018 30.720,00 30.720,00 02/07/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THEMA VIAGGI s.r.l. NEW BEETLE t.o. (01023930421)
Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI s.r.l. NEW BEETLE t.o. (01023930421)
INTERVENTO TECNICO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SEGRETERIA 270,84 222,00 22/12/2018
23/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N.106 PER PAGAMENTO PULLMAN GITA DIDATTICA BASELLE DI URGNANO MUSEO AFRICANO CL.1A-B SC.PRIM. RIPALTA 11/05/2018 218,18 218,18 21/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
FATTURA N. 9 PA per spettacolo teatrale "sulla pelle" presso SMS RIPALTA CR.SCA 03/02/2018 300,00 300,00 09/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BARACCA DI MONZA coop.teatrale r.l. (07083020151)
Aggiudicatari:
LA BARACCA DI MONZA coop.teatrale r.l. (07083020151)
CORSO DI ARRAMPICATA E SOGGIORNO PER UNA NOTTE 16 e 17 MAGGIO 2018 CLASSE 2A-B + 2alunni 3A (CORSO DI ARRAMPICATA) CLASSE 3A (PERNOTTAMENTO E ARRAMPICATA) SC.SECONDARIA DI CREDERA 2.193,00 2.193,00 05/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERBA PAOLO (RBEPLA66S05H501Z)
Aggiudicatari:
ERBA PAOLO (RBEPLA66S05H501Z)
spettacolo teatrale "il tambruno" rivolto agli alunni delle classi prime Sc.Prim.Ripalta Cremasca 20/04/2018 330,00 330,00 20/04/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUALENI ROSSELLA (01677020198)
Aggiudicatari:
GUALENI ROSSELLA (01677020198)
FATTURA N.007/PA PER PAGAMENTO PULLMAN PER GITA A TORINO 09/02/2018 SC.PRIMARIA DI RIPALTA CR.SCA CL.4A 330,00 330,00 16/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ACCONTO PER PROGETTO "TEATRALMENTE - IL FILO DELLA MEMORIA" SARA PASSERINI 450,00 450,00 07/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
Aggiudicatari:
DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04274450230)
fattura n. V3-19779 per acquisto materiale didattico SCuola Primaria Casaletto Ceredano - Buono d'ordine n.12 222,23 222,23 06/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 8718395349 PER SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018zf 140,19 140,19 01/12/2018
20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
FATTURA N.018PA PER PAGAMENTO PULLMAN PER VIAGGIO ISTRUZIONE SC.SECONDARIA CREDERA E RIPALTA TUSCOLANO MADERNO E SIRMIONE 16/04/2018 710,91 710,91 24/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N. 193 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE MILANO PALAZZO REGIONE E PLANETARIO 05/12/2018 TUTTE LE CLASSI QUINTE SC.PRIMARIA IC MONTODINE 727,27 727,27 07/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Totali Numero Lotti: 94 85.931,04 84.283,80
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