Ultima modifica: 31 Gen 2018

Bandi di Gara

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O " ENRICO FERMI " DI MONTODINE
Aggiornato al 07.02.2017
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PRENOTAZIONE PULLMAN PER USCITA DESENZANO - SIRMIONE PER IL 16/05/2017 CL.5A-B SC.PRIMARIA DI RIPALTA CR.SCA 484,54 484,54 10/03/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
Aggiudicatari:
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
SALDO FATTURA N. 00118/01/2017 PER GITA NAPOLI CL.3A SC.SECONDARIA DI CREDERA RUBBIANO - PACCHETTO COMPLETO DI VIAGGIO E SOGGIORNO 26-29 APRILE 2017 9.945,00 9.945,00 22/03/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDV VIAGGI di Marco Capucci (03349700363)
Aggiudicatari:
CDV VIAGGI di Marco Capucci (03349700363)
FATTURA N. 121/PA PER INTERVENTO TECNICO 716,00 716,00 04/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
Aggiudicatari:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
FATTURA N.PA1_17 - Contratto di prestaz.d'opera Sc.Primaria Montodine prot.3197/A38d 1.400,00 1.400,00 27/12/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA ROSSIGNOL Ass.Culturale (01234300190)
Aggiudicatari:
LA ROSSIGNOL Ass.Culturale (01234300190)
uscita didattica ordine del 18/11/2016 363,00 330,00 18/11/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N.1PA2017 350,00 350,00 01/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEOFFREDDI ELISA (LFRLSE76R68E648M)
Aggiudicatari:
LEOFFREDDI ELISA (LFRLSE76R68E648M)
saldo fattura n.3398 - bbonamento notizie della scuola 2016/2017 110,00 110,00 13/03/2017
14/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 084/PA per pagamento pullman per viaggio istruzione 06/12/2017 Pirellone/Milano - Scuole Scuola Primaria di Montodine 363,64 363,64 18/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N. 109 PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA VAL TROMPIA - MINIERE PER IL 20/04/2017 CL.2A SC.SECONDARIA DI MONTODINE 400,00 400,00 10/03/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
ACQUISTO SWITCH PER SEGRETERIA 240,00 240,00 04/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
Aggiudicatari:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
FATTURA N.V3 28669 PER ACQUISTO CANCELLERIA SC.SECONDARIA DI I° GRADO CREDERA RUBBIANO 57,73 57,73 04/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 038PA PER PAGAMENTO PULLMAN PER viaggio d'istruzione a Rovereto cl. 3^A Sc.sec.Ripalta Cremasca 9/10 maggio 2017 600,00 600,00 09/02/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N. 01353/17 RELATIVA a ABBONAMENTO 2 RIVISTE: "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" 140,00 140,00 10/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
FATTURA N. 8/PA PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE PROT. 262/A38d SC.SEC. RIPALTA CR.SCA 1.290,00 1.290,00 29/05/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
FATTURA N.E/334 PER PAGAMENTO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE SC.SEC. CREDERA CL.3A MILANO 06/12/2017 325,00 325,00 13/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c. (00993990191)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c. (00993990191)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
ACCONTO FATTURA N.687/PA INGRESSO MUSE CLASSI SECONDE SC.SEC. DI MONTODINE E RIPALTA CREMASCA GIORNO 20/12/2017 343,00 0,00 28/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
fattura n. 2P/17 per Visita Milano Medievale classi prime Scuole Sec. Montodine e Ripalta Cr. 200,00 200,00 21/01/2017
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L. (12483950155)
Aggiudicatari:
OPERA D'ARTE SOC. COOP. A R.L. (12483950155)
CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA 3669/A38d PER LABORATORI SC.PRIMARIA CREDERA 3/4/5 27/11/2017 348,00 348,00 28/11/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Epsilon di Attilio Tamagnini (04651780969)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
Epsilon di Attilio Tamagnini (04651780969)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N.PA1700377 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SC.SEC.MONTODINE 119,82 119,82 24/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ORZINUOVI (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ORZINUOVI (11005760159)
saldo fattura n.2/2017 P.A CONTRATTO DI PRESTAZ. D'OPERA PROF.LE c/o Sc. Infanzia di Casaletto Ceredano 600,00 600,00 29/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CASA SULL'ALBERO (01575680192)
Aggiudicatari:
LA CASA SULL'ALBERO (01575680192)
GITA RICETTO DI CANDELO E LAGO D'ORTA 17/05/2017 CL.1^A SC.SEC. CREDERA RUBBIANO 462,00 462,00 11/04/2017
22/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIZZA 110 SNC sez. Bagongo gite scolastiche (09458670016)
Aggiudicatari:
NIZZA 110 SNC sez. Bagongo gite scolastiche (09458670016)
buono d'ordine n.39 per acquisto lampadam per LIM Scuola Primaria Ripalta Cr.sca 140,00 140,00 13/12/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFTWORLD (01128390190)
Aggiudicatari:
SOFTWORLD (01128390190)
FATTURA N. 150/PA BUONO D'ORDINE N.18 MATERIALE PULIZIA SC.INFANZIA CASALETTO 2.902,63 2.902,63 04/10/2017
08/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERMASH GROUP S.R.L. (03345150167)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP S.R.L. (03345150167)
VIAGGIO STUDIO MARCHANTS HILL 26.316,00 26.316,00 17/02/2017
13/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW BEETLE VIAGGI STUDIO (01023930421)
Aggiudicatari:
NEW BEETLE VIAGGI STUDIO (01023930421)
FATTURA N. PA325/2017 PER PROGETTO DIDATTICO ENGLISH DAYS 4.331,00 4.331,00 16/03/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Aggiudicatari:
EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
PAGAMENTO FATTURA N.051PA - PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZ. GROPPARELLO (PC) CLASSI SECONDE SC.PRIMARIA DI MONTODINE 30/05/2017 300,00 300,00 09/02/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
SALDO FATTURA N.042PA - PAGAMENTO PULLMAN PER USCITA A LAGO D'ORTA 17/05/2017 SC.SEC. CREDERA CLASSE 1A 504,55 504,55 31/03/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N.112 per buono d'ordine n.4 - ACQUISTO MAT.PRIMO SOCCORSO SMS RIPALTA 55,20 55,20 04/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERMASH GROUP S.R.L. (03345150167)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP S.R.L. (03345150167)
PRENOTAZIONE CLASSI QUINTE SC.PRIMARIA DI MONTODINE 06/12/2017 INGRESSO PLANETARIO 117,00 117,00 21/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
PAGAMENTO FATTURA N.18_17 PER PROGETTO MUSICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GOMBITO 512,40 512,40 17/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA ROSSIGNOL Ass.Culturale (01234300190)
Aggiudicatari:
LA ROSSIGNOL Ass.Culturale (01234300190)
ACCONTO FATTURA N. 18 PER N.4 AGGIORNAMENTO PREPOSTI: 07/11/2017 BARBIERI/CHIODA/OGLIAR BADESSI/REGAZZI 180,00 180,00 06/11/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
Aggiudicatari:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
FATTURA N.180038/E PER buono ordine n. 22 2.100,00 2.100,00 18/09/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA (02115770469)
FATTURA N. V3-27207 BUONO D'ORDINE N.41 ACQUISTO CANCELLERIA SC.PRIMARIA CASALETTO CEREDANO 237,66 237,66 22/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 30138 - CAPARRA per uscita 30/05/2017 classi seconde sc.primaria Montodine 207,40 207,40 27/12/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO E FUTURO S.R.L. (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO E FUTURO S.R.L. (01223970334)
Nomina annuale Sig. Bonati Alberto responsabile del servizio di prevenzione e protezione. RSPP 2.000,00 400,00 29/11/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI. AM. S.r.l. (01180890194)
Aggiudicatari:
SI. AM. S.r.l. (01180890194)
LABORATORI DI SCIENTIFICI EPSILON PRESSO LA SMS CREDERA 363,93 363,93 03/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Epsilon di Attilio Tamagnini (04651780969)
Aggiudicatari:
Epsilon di Attilio Tamagnini (04651780969)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA prot. 474/A38d classe 4A SC.PRIMARIA DI RIPALTA 500,00 500,00 12/05/2017
22/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD JUDO KODOKAN PIZZIGHETTONE (93033930794)
Aggiudicatari:
ASD JUDO KODOKAN PIZZIGHETTONE (93033930794)
FATTURA N.129 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEGRETERIA IC MONTODINE 453,75 453,75 17/11/2017
21/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAINARDI S.R.L. (01427480197)
Aggiudicatari:
MAINARDI S.R.L. (01427480197)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.PRIMARIA DI CREDERA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BUONO D'ORDINE N.37 861,46 861,46 15/11/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
fattura n. 155 per PAGAMENTO PULLMAN PER PER VIAGGIO ISTRUZ. BRESCIA "MUSEO SANTA GIULIA" CL.5^A-B SC.PRIMARIA DI MONTODINE 318,18 318,18 02/03/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
SALDO FATTURA N.0002134782 - ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI PERS. 945,50 945,50 06/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Maggioli Cremona (06188330150)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
Maggioli Cremona (06188330150)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
fattura n.43 PA SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA MANTOVA 16/05/2017 SCUOLA PRIMARIA DI CREDERA 480,00 480,00 16/03/2017
07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVEL & SERVICE SRL (03381420169)
Aggiudicatari:
TRAVEL & SERVICE SRL (03381420169)
caparra viaggio d'istruzione a Rovereto Sc.sec.Ripalta Cremasca 9/10 maggio 2017 1.518,00 1.518,00 01/02/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ. PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
Aggiudicatari:
AZ. PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
FATTURA N. 214 PER USCITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA 22/11/2017 CL.3A SC.SEC. CREDERA RUBBIANO 227,27 227,27 04/12/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
LIQUIDAZIONE PROGETTO SUONIAMO INSIEME SC.PRIMARIA CREDERA RUBBIANO 3.002,00 3.002,00 11/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI (01398010197)
Aggiudicatari:
SCUOLA DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI (01398010197)
COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI A.S. 2016/2017 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - FATTURA 1/PA AUTOTRASPORTI NICHETTI 28/04/2017 200,00 200,00 19/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RIT LEVI MONTALCINI" (91037340196)
Aggiudicatari:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RIT LEVI MONTALCINI" (91037340196)
FATTURA N.282 PER PRESTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA FRANCESE DATA 30/05/2017 726,78 726,78 31/05/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
ACQUISTO FORNITURA MATERIALE PER ESAMI LICENZA MEDIA 114,30 114,30 01/06/2017
17/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAINARDI S.R.L. (01427480197)
Aggiudicatari:
MAINARDI S.R.L. (01427480197)
FATTURA N.V3 - 28817 PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SC.PRIMARIA RIPALTA BUONO D'ORDINE N.39/2017 662,24 662,24 04/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
SALDO FATTURA N. 18 PER N.3 FORMAZIONE PREPOSTI EROSI/PROVANA/RONCHI 287,00 287,00 06/11/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
Aggiudicatari:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI 168,00 168,00 11/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153)
PAGAMENTO PREMIO PREMIO POLIZZA INFORTUNI N.730010/27812 CON VALIDITA' DAL 31/08/2017 AL 31/08/2018 4.992,00 4.992,00 16/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
FATTURA N.594 PER corso formazione prof.ssa demartis angela 53,20 53,20 19/10/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIDEM S.R.L. (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM S.R.L. (02386580209)
SALDO FATTURA N.050PA - PAGAMENTO PULLMAN PER GITA CANNETO SULL'OGLIO SC.PRIM.CREDERA classi prime e seconde 22.05.2017 318,18 318,18 07/02/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
BUONO D'ORDINE N.12 - ACQUISTO TONER PER FAX SC.PRIMARIA DI RIPALTA CR.SCA 61,00 61,00 04/04/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SALDO FATTURA N.0002134779 - ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI 547,57 547,57 06/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Maggioli Cremona (06188330150)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
Maggioli Cremona (06188330150)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
acqusto materiale didattico sc.secondaria ripalta 52,43 0,00 05/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N.20/PI PER VISITA GUIDATA /LAB. 19/01/2017 classi prime Scuole MONT.+RIP. 300,00 300,00 25/01/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO SCIENZA E TECNICA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO SCIENZA E TECNICA (80068370156)
fattura n.3_17 CONVENZIONE CON FATF RIVOLTA ALLE CLASSI SC.PRIMARIA: 3A MONT.+3A CREDERA + 2A/B RIPALTA 5A/B RIPALTA 800,00 800,00 23/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CULTURALE FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL (01311700197)
Aggiudicatari:
ASS. CULTURALE FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL (01311700197)
FATTURA N. 9/PA X PROGETTO MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE PROT. 260/A38d SC.SEC. MONTODINE 1.300,00 1.300,00 29/05/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
FATTURA N. 014PA per PAGAMENTO PULLMAN PER PALAZZO REGIONE LOMBARDIA 2/03/2017 CL 3/A-B SC.SEC. MONTODINE 280,00 280,00 11/02/2017
03/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
FATTURA N. 11/17/2017 PER ACQUARIO GENOVA BIGLIETTO+VISITA CL.3E 4 SC.PRIMARIA RIPALTA CREMASCA 484,00 484,00 21/02/2017
24/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C-WAY S.R.L. (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY S.R.L. (03789020108)
ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO FERMI MONTODINE VISITA DEL 11/05/2017 CLASSI TERZE 108,00 108,00 11/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH (97475500159)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH (97475500159)
FATTURA N. 16 PER VISITA GUIDATA CLASSI QUINTE SC.PRIMARIA DI RIPALTA CR.SCA IL 16/05/2017 460,00 460,00 17/05/2017
19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ToBe incentive&convention S.r.l. (02335380982)
Aggiudicatari:
ToBe incentive&convention S.r.l. (02335380982)
PROGETTO PSICOMOTRICITA' CLASSI PRIME SC.PRIM.MONTODINE 900,00 900,00 21/04/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CASA SULL'ALBERO (01575680192)
Aggiudicatari:
LA CASA SULL'ALBERO (01575680192)
BUONO D'ORDINE N. 20 ACQUISTO REGISTRI DEI PROF. SCUOLA SEC. I° GRADO 617,75 617,75 19/09/2017
06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Maggioli Cremona (06188330150)
Aggiudicatari:
Maggioli Cremona (06188330150)
FATTURA N. V3-27217 BUONO D'ORDINE N.40 ACQUISTO CANCELLERIA SC.INFANZIA CASALETTO CEREDANO 249,55 249,55 22/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
SALDO FATTURA N.405/PA per visita guidata cl.3A Sc.Primaria Ripalta 24/05/2017 144,50 144,50 14/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
BUONO D'ORDINE N.3 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE SC.SEC. CREDERA RUBBIANO 276,51 276,51 21/02/2017
03/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
LIQUIDAZIONE PROGETTO "Sport a scuola" Primaria di Ripalta Cremasca classe quarta 432,00 432,00 07/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANI MARA (BRSMRA75T52D142D)
Aggiudicatari:
BRESCIANI MARA (BRSMRA75T52D142D)
FATTURA N. 0000001/E NAVIGAZIONE DELL'ADDA CLASSI TERZE SC.PRIMARIE CREDERA E MONTODINE 266,67 266,67 02/03/2017
21/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA (01301050199)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAVIGARE L'ADDA (01301050199)
FATTURA N. 17017 PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPER 1133/A38b PER INCONTRO 23/03/2017 500,00 500,00 21/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO PSICO PEDAGOGICO (01236580336)
Aggiudicatari:
CENTRO PSICO PEDAGOGICO (01236580336)
FATTURA N. 112/PA PER BUONO D'ORDINE N. 14 186,00 186,00 03/05/2017
06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
Aggiudicatari:
PRT SISTEMI S.R.L. (01450010192)
LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO CORSO DI MOTORIA SC.INFANZIA DI GOMBITO 600,00 600,00 06/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERI E FOR (92000570199)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERI E FOR (92000570199)
INGRESSO PARCO DIVERTIMENTO MAGGIO 2018 CLASSI QUINTE SC.PRIMARIA DI MONTODINE 518,00 0,00 21/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEOLANDIA VIAGGI SRL (03614470163)
Aggiudicatari:
LEOLANDIA VIAGGI SRL (03614470163)
CORSO PREPOSTO 4 QUOTE PARTECIPAZIONE 8/11/2016 472,00 292,00 27/10/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
Aggiudicatari:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
DOMINIO SITO - CONFERMA ORDINE RINNOVO N. MO9364582 - ARUBA 150,00 150,00 06/06/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
ISCRIZIONE CORSO E-SEMINAR PROF.SSA DE MARTIS ANGELA 64,60 64,60 25/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIDEM S.R.L. (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM S.R.L. (02386580209)
FATTURA N. 106/2017/01 INGRESSO MUSEO S.GIULIA - BRESCIA CLASSI QUINTE SC.PRIMARIA DI MONTODINE 459,00 459,00 18/03/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
CORSO FORMAZIONE MUSICALE 116,28 116,28 30/12/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIDEM S.R.L. (02386580209)
Aggiudicatari:
AIDEM S.R.L. (02386580209)
FATTURA V3 9449 PER BUONO D'ORDINE N. 10 PER ACQUISTO CANCELLERIA SC.PRIMARIA CASALETTO 255,59 255,59 30/03/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
buono d'ordine n.8 - acquisto orologio timbracartellini per tutti i plessi 2.720,00 2.720,00 13/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIBI S.R.L. (01565950191)
Aggiudicatari:
ACIBI S.R.L. (01565950191)
FATTURA PA 10_17 400,00 400,00 01/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
Aggiudicatari:
MASCHIO AUTOSERVIZI (02326260169)
FATTURA N. 170407/E PER INTEVENTO TECNICO 183,00 183,00 21/02/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA (02115770469)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA (02115770469)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
SALDO FATTURA N.044PA - PAGAMENTO PULLMAN PER GITA GROPPARELLO TUTTEL LE CLASSI SC.PRIMARIA CASALETTO 440,00 440,00 21/02/2017
19/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
INGRESSO MUDEC + LABORATORI CLASSI QUARTE MONTODINE E CREDERA 19/12/2017 - CAUSALE: EG19120945/EG19121045 MAESTRA BENEDETTA 544,00 544,00 21/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TICKET 24 ORE S.R.L. (10223281006)
Aggiudicatari:
TICKET 24 ORE S.R.L. (10223281006)
Prenotazione visita museo del novecento per il 06/12/2017 Sc.Secondaria Credera Cl.3A 120,00 120,00 21/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
FATTURA N.1_18 / COMPENSO PER PROGETTO MUSICA SC.PRIMARIA DI MONTODINE Maestro Pagliari classi: 1A - 2A-B - 4A 1.451,80 1.451,80 29/12/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA ROSSIGNOL Ass.Culturale (01234300190)
Aggiudicatari:
LA ROSSIGNOL Ass.Culturale (01234300190)
PAGAMENTO PULLMAN PER VIAGGIO D'ISTRUZ. GENOVA SC.SEC. RIPALTA CLASSI SECONDE 29/03/2017 945,00 945,00 09/02/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
VISITA GUIDATA "UNA GIORNATA AL PARCO DELLE FIABE" Castello di Gropparello (PC) Sc.Primaria di Casaletto Ceredano 19/05/2017 796,20 796,20 24/02/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO E FUTURO S.R.L. (01223970334)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
PASSATO E FUTURO S.R.L. (01223970334)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N.089/PA PER USCITA DIDATTICA A TRENTO CLASSI SECONDE MEDIA RIPALTA E MONTODINE 636,36 636,36 29/12/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Fattura n. 8717153072 per Spese postali dal 01/02/2017 al 28/02/2017 Rendiconto 2091381067 - Identif. contratto 30060997-001 128,86 128,86 25/05/2017
25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
FATTURA N. 108 PER INGRESSO VISITA ISTRUZIONE DEL 22/11/2017 ORE 10 CREDERA MED FERMI 98,00 98,00 16/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
canone annuo incarico medico competente 305,00 250,00 27/12/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLIFE S.r.l. (01398100337)
Aggiudicatari:
EUROLIFE S.r.l. (01398100337)
SALDO FATTURA N.047PA - PAGAMENTO PULLMAN GITA TRENTO "MIUSEO DELLE SCIENZE" SC.PRIM.RIPALTA CL. 3^A 24/05/2017 300,00 300,00 09/02/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
VISITA CONTROLLO DIPENDENTI 100,00 100,00 27/12/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROLIFE S.r.l. (01398100337)
Aggiudicatari:
EUROLIFE S.r.l. (01398100337)
PAGAMENTO PULLMAN PER GITA BOARIO SC.PRIMARIA CRED.+MONTODINE classi terze 409,09 409,09 07/02/2017
19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI VALVASSORI VIAGGI di Valvassori Monica Egle (01395780198)
Aggiudicatari:
F.LLI VALVASSORI VIAGGI di Valvassori Monica Egle (01395780198)
FATTURA N. 20/PA PER PAGAMENTO PULLMAN PER GITA A TORINO CLASSI QUARTE SC.PRIMARIA DI MONTODINE 800,00 800,00 11/05/2017
17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBERTI BUS S.R.L. (01694710227)
Aggiudicatari:
ALBERTI BUS S.R.L. (01694710227)
CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 1.154,00 1.154,00 08/03/2017
22/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI. AM. S.r.l. (01180890194)
Aggiudicatari:
SI. AM. S.r.l. (01180890194)
FATTURA N. 1399 PER ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE - LIM SMS RIPALTA 130,00 130,00 08/03/2017
14/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
ACQUISTO CONTENITORE PORTAPALLONI PER PALESTRA SC.SECONDARIA DI MONTODINE 265,00 265,00 24/06/2017
07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT S.R.L. (08552720016)
FATTURA N. 2342 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCPIE PER SEGRETERIA 264,00 264,00 24/11/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIBI S.R.L. (01565950191)
Aggiudicatari:
ACIBI S.R.L. (01565950191)
FATTURA N. 933 PER ACQUISTO carta per fotocopie 1.612,54 1.612,54 04/04/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIBI S.R.L. (01565950191)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
ACIBI S.R.L. (01565950191)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
GITA A TEGLIO CL.3A SC.SEC. DI CREDERA RUBBIANO - ESCURSIONE RAFTING 540,98 540,98 06/04/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CANOA CLUB VALTELLINA (00569330145)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CANOA CLUB VALTELLINA (00569330145)
ACCONTO FATTURA N. 18 PER CORSO SICUREZZA RSPP/RLS CREMONA AGOSTO E 28 SETTEMBRE 2017 PEDRINI GIACOMINA 110,00 110,00 27/09/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
Aggiudicatari:
CR FORMA SERVIZI DI FORMAZIONE (93047980193)
fattura n. 227 per pagamento pullman per viaggio istruzione 06/12/2017 Pirellone/Milano - Scuole primarie Casaletto e Credera 380,00 380,00 13/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
ERARIO DELLO STATO (80226730580)
FATTURA N.154 PER PAGAMENTO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA TEGLIO (SO) CL.3A SMS CREDERA 16/05/2017 436,36 436,36 17/02/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI BARBATI (01358150199)
fattura n. V3-8666 per buono d'ordine n.9 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC.INFANZIA CASALETTO CEREDANO 220,75 220,75 24/03/2017
07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 7/PA PER PROGETTO MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE PROT. 261/A38d SC.SEC. CREDERA 930,00 930,00 29/05/2017
06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
Aggiudicatari:
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY (01630510194)
FATTURA N. 26/EG PER VISTA DIDATTICA SC.PRIMARIA DI RIPALTA CL.4A MUSEO EGIZIO 09/02/2018 20,00 20,00 29/12/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
FATTURA N. 12/FE PER USCITA DIDATTICA A GENOVA CITTA' DEI BAMBINI CLASSI SECONDE SC.SECONDARIA DI RIPALTA CREMASCA 05/04/2017 203,28 203,28 21/03/2017
24/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PORTO ANTICO DI GENOVA SPA (03502260106)
Aggiudicatari:
PORTO ANTICO DI GENOVA SPA (03502260106)
FATTURA N. 00000132/17/2017 PER USCITA DIDATTICA A GENOVA ACQUARIO CLASSI SECONDE SC.SECONDARIA DI RIPALTA CREMASCA 05/04/2017 360,00 360,00 21/03/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C-WAY S.R.L. (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY S.R.L. (03789020108)
Prenotazione P2423 PER Ingresso Museo Egizio Torino SC.Primaria Ripalta 09/02/2018 135,00 135,00 29/09/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR Soc. Coop Uff.prenotazione del Museo Egizio (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR Soc. Coop Uff.prenotazione del Museo Egizio (04560130017)
buono d'ordine n.33 per acquisto materiale didattico Sc.Primaria di Montodine 1.489,80 834,87 12/12/2016
25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N.045PA - PULLMAN CLASSI TERZE SC.SEC. MONTODINE VALBONDIONE 19/05/2017 400,00 400,00 25/02/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
Aggiudicatari:
OFFICINA FIORE di MORONI GABRIELE (01150340196)
SALDO FATTURA N.20174E27551 - B.O.N.21 ACQUISTO REGISTRI VERBALI 168,00 168,00 06/10/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)
Totali Numero Lotti: 116 104.751,83 101.315,47
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